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发文机关: 手机彩票网-中国体彩网唯一官网【唯一授权网站】@ 发文日期: 2021-02-22
名称: 手机彩票网:应急救援队2021年部门预算及“三公”经费预算公开
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手机彩票网:应急救援队2021年部门预算及“三公”经费预算公开
2021-02-22           来源: 手机彩票网-中国体彩网唯一官网【唯一授权网站】@ 【字体:   打印
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手机彩票网:应急救援队

2021年部门预算及“三公”经费预算公开

目  录

第一部分 手机彩票网:应急救援队2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)手机彩票网设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)政府采购和政府购买中国体彩网唯一官网情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 手机彩票网:应急救援队2021年部门预算公开报表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门支出预算分类汇总表

5.政府性经济科目支出表A

6.政府性经济科目支出表B

7.基本支出预算明细表--工资福利支出

8.基本支出预算明细表--商品和中国体彩网唯一官网支出

9.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

10、一般公共预算拨款市级支出预算分类汇总表

11、政府性基金拨款市级支出预算分类汇总表

12、一般公共预算拨款--经费拨款市级支出预算表

13、纳入专户管理的非税收入拨款

14、项目支出预算明细表—资金性质

15、市级项目支出绩效目标表

16、市级部门整体支出绩效目标表

17、“三公”经费预算表

附表01表  政府采购预算表

附表02表 政府购买中国体彩网唯一官网预算表

第一部分  手机彩票网:应急救援队2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。手机彩票网:应急救援队是手机彩票网:唯一一个具有专业性、技术性的矿山应急救援队伍,具备一级救援资质,担负着全市矿山、其他生产企业及社会公共事件的应急救援工作,并为矿山提供瓦斯、矿尘等技术鉴定及安全预防的中国体彩网唯一官网工作。主要职责如下:

(1)抢救矿山遇险遇难人员;

(2)处理矿山火、瓦斯、煤尘、水和顶板等灾害事故;

(3)参加危及井下人员安全的地面灭火工作;

(4)参加排放瓦斯、震动性放炮启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术工作;

(5)参加审查矿井灾害预防和处理计划,及应急预案的评审工作,协助矿井搞好安全和消除事故隐患的工作;

(6)协助矿山企业搞好职工自救和互救知识的教育及培训;

(7)完成市委、市政府及手机彩票网-中国体彩网唯一官网【唯一授权网站】@交办的其它工作。

(二)手机彩票网设置、人员编制情况。

手机彩票网:应急救援队是正科级全额拨款事业单位,人员编制32人,实有在职编内人员22人,退休2人。车辆编制为2台,实有车辆7台(其中4台为救护装备车,1台工具车,2台指挥车)。

二、部门预算单位构成

我队是二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为手机彩票网:应急救援队本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我队本级预算。我队没有政府性基金拨款和国有资本经营预算收入拨款;也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入。支出既包括保障手机彩票网:应急救援队基本运行的经费,也包括安全生产专项、非税收入等项目支出。

(一)收入预算:2021年部门预算收入437.04万元,其中:一般公共预算拨款427.04万元(工资福利拨款350.5万元、一般商品和中国体彩网唯一官网拨款50.54万元、非税收入26万元);较2020年预算减少34.07万元,降幅为7.39%;上级补助收入10万元。

(二)支出预算:2021年部门预算支出437.04万元,为灾害防治及应急管理支出,其中:基本支出401.04万元,项目支出36万元。较2020年预算支出减少34.07万元,降幅为7.39%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入427.04万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年公共预算财政拨款基本支出合计401.04万元,是指为保障单位手机彩票网正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用

(二)项目支出:2021年非税收入支出26万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费,设备购置和训练场地修建。一是用于贴补我队运行经费的不足,提高全队电子化办公水平,提升单位综合实力和整体水平。二是应急救援设备购置和训练场地修建。为更好地适应我队从单一性矿山救援为主体向综合性应急队伍转型,我队从祁阳县观音滩镇搬迁到冷水滩区,为了加强战备队员体能和技术训练,需重新修建训练场地,经费不足部分由上级补助资金解决。与2020年非税收入44万元相比,减少18万元,降幅40.9%。

2021年预算收入437.04万元,预算支出437.04万元,部门预算收支平衡。

五、政府性基金预算支出。本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2021年我队运行经费50.6万元,比2020年减少3.18万元,其下降的主要原因是厉行节约,压缩一般日常性开支。

(二)“三公”经费预算。2021年“三公”经费预算数18.4万元,为公务接待费2.4万元,公务用车运行维护费16万元,无因公出国(境)费。比2020年“三公”经费减少2.1万元。“三公”经费减少的原因是厉行节约,缩减经费开支。

(三)政府采购和政府购买中国体彩网唯一官网情况。2021年我队政府采购及政府购买中国体彩网唯一官网预算总额20万元,主要是应急救援设备购置2万元和训练场地的修建18万元。

(四)国有资产占用情况。截至2020年12月31日,手机彩票网:应急救援队车辆编制为2台,实有车辆6台(其中5台为救护装备车)。

(五)预算绩效目标情况。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为437.04万元,其中,基本支出401.04万元,项目支出36万元。

(六)我单位无纳入专户管理的非税收入拨款。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)基本支出。指为保障本单位手机彩票网正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共预算。对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家手机彩票网正常运转等方面的收支预算。

(五)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算公开表格(见附件)

附件:手机彩票网:应急救援队2021年部门预算公开报表【20210208】(1)

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