目录

第一部分  中欧体育.(中国)官方网站@@：应急救援队2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）中欧体育.(中国)官方网站@@设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费情况

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和中欧体育.(中国)官方网站@@支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和中欧体育.(中国)官方网站@@支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

第一部分

中欧体育.(中国)官方网站@@：应急救援队2024年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

中欧体育.(中国)官方网站@@：应急救援队是中欧体育.(中国)官方网站@@：唯一一个具有专业性、技术性的矿山应急救援队伍，具备一级救援资质，担负着全市矿山、其他生产企业及社会公共事件的应急救援工作，并为矿山提供瓦斯、矿尘等技术鉴定及安全预防的中欧体育.(中国)官方网站@@工作。主要职责如下：

（1）抢救矿山遇险遇难人员；

（2）处理矿山火、瓦斯、煤尘、水和顶板等灾害事故；

（3）参加危及井下人员安全的地面灭火工作；

（4）参加排放瓦斯、震动性放炮启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术工作；

（5）参加审查矿井灾害预防和处理计划，及应急预案的评审工作，协助矿井搞好安全和消除事故隐患的工作；

（6）协助矿山企业搞好职工自救和互救知识的教育及培训；

（7）完成市委、市政府及中欧体育.(中国)官方网站@@交办的其他工作

2.中欧体育.(中国)官方网站@@设置（备注：详细写明本单位的内设中欧体育.(中国)官方网站@@。）

中欧体育.(中国)官方网站@@：应急救援队为正科级全额拨款事业单位，人员编制28人，实有在职编内人员21人，临聘人员31人，退休4人。车辆编制为8台，实有车辆8台(其中7台为应急业务救援车，1台指挥车)。

二、部门预算单位构成

中欧体育.(中国)官方网站@@：应急救援队是二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为中欧体育.(中国)官方网站@@：应急救援队本级。

三、部门预算收支总体情况

2024年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入。无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无财政专户管理资金收入等收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：

（一）收入预算，2024年年初预算数  563.79万元，其中，一般公共预算拨款 563.79  万元，政府性基金预算拨款  0万元，国有资本经营预算拨款   0 万元，财政专户管理资金收入   0 万元。收入较去年减少 38.91 万元，减少主要原因是单位在职人员减少。

（二）支出预算，2024年年初预算数  563.79 万元，其中，社会保障和就业支出 29.06  万元，卫生健康支出 12.08  万元，住房保障支出  24.82 万元，灾害防治及应急管理支出  497.83 万元。支出较去年减少  38.91 万元，减少主要原因是单位在职人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算  563.79 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为  563.79  万元，是指为保障单位中欧体育.(中国)官方网站@@正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于奖金、绩效工资、津贴补贴、基本工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费人员经费以及水费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和中欧体育.(中国)官方网站@@支出、公务接待费、差旅费、邮电费、电费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为  20  万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：   差旅费  支出  3  万元，主要用于   会议差旅费 、  外出培训  等方面；      培训费支出   5 万元，主要用于   外出培训 等方面；其他社会保障缴费支出   1.4 万元，主要用于 缴纳工伤保险   、  缴纳失业保险  等方面；维修（护）费支出  1万元，主要用于电脑维修 、  空调维修  等方面；办公费支出   1万元，主要用于 购买办公用品  等方面；其他商品和中欧体育.(中国)官方网站@@支出  4.43 万元，主要用于 其他支出   等方面；工会经费支出  4.17 万元，主要用于 工会开支   方面；。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款     万元，比2023年预算减少 2.13  万元，下降  4.15  %。主要包括：公务用车运行维护费、水费、工会经费、公务接待费、其他商品和中欧体育.(中国)官方网站@@支出、差旅费、邮电费、电费支出。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 25  万元，其中，公务接待费  1 万元，公务用车购置及运行费  24 万元（其中，公务用车购置费  0 万元，公务用车运行费  24 万元），因公出国（境）费   0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加  6 万元，增加（减少）主要原因是2024年公务用车增加，公务用车运行费增加。

（三）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额  2  万元，其中，政府采购货物预算  1 万元；政府采购工程预算  0  万元；政府采购中欧体育.(中国)官方网站@@预算  1 万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

2024年，本单位资产总值年初余额 622.15 万元，其中包括流动资产  10.37 万元，固定资产  558.82 万元，无形资产   13 万元，其他资产  0 万元，政府储备物资  40 万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房    120平方米。价值50万以上通用设备及专用设备  0 台，价值100万以上通用设备及专用设备  0 台（或者是：本单位无50万元以上通用设备及专用设备）。公务用车 8  辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  7   辆。2024年本单位无拟新增。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2024年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效的金额为 563.79 万元，其中，基本支出   543.79 万元，项目支出  20 万元，具体绩效目标详见预算报表。

（六）财政专户经费

2024年本单位无财政专户经费预算。

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

2024年本单位计划举办会议 0次，计划参会人数  人，安排会议经费预算  0  万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办培训  0次，计划参加人数0  人，培训经费预算   0 万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办节庆 0 次，计划参加人数0  人，节庆经费预算    0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办晚会 0 次，计划参加人数0  人，晚会经费预算  0  万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办论坛 0 次，计划参加人数0  人，论坛经费预算    0万元，与2023年预算持平）；

2024年本单位计划举办赛事  0次，计划参加人数0  人，赛事经费预算   0 万元，与2023年预算持平。

七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家中欧体育.(中国)官方网站@@正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定中欧体育.(中国)官方网站@@或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分部门预算公开表格（见附件）

附件：中欧体育.(中国)官方网站@@：应急救援队部门预算公开表